AUDITORIA GESTION 2019

Nro NOMBRE DE RESUMEN EJECUTIVO Nro. DE INFORME FECHA DE INFORME DESCARGAR
1 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA DEL SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE REPARTO "SENASIR" CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2018.  MEFP/AIP/SN/Nº001/2019  31/01/2019  Descargar
2  "AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS DE LA  ENTIDAD 035, SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE REPARTO POR EL PERIODO FISCAL 2018"   MEFP/AIP/SN/Nº002/2019  28/02/2019 Descargar 
3  PRIMER SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES REPORTADAS EN EL INFORME MEFP AIP Nº 003/2018 DE 28 DE FEBRERO DE 2018 “AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS – ENTIDAD 035 POR EL PERIODO FISCAL 2017",   MEFP/AIS/SN/Nº001/2019  28/02/2019  Descargar
4 "AUDITORIA ESPECIAL A LA RECUPERACION DE COBROS INDEBIDOS POR CONCEPTO DE DOBLE PERCEPCION, GESTION 2018" MEFP/AIS/SN/Nº003/2019 28/06/2019 Descargar
5  "AUDITORIA OPERACIONAL AL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, CON ALCANCE GESTION 2018"  MEFP/AIP/SN/Nº004/2019  26/06/2019  Descargar
6 "REVISION ANUAL DEL CUMPLIMINETO DEL PROCEDIMINETO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BINES Y RENTAS GESTION 2018" SENASIR/AAI/INF/INT/009/2019 19/06/2019 Descargar
7  "AUDITORIA OPERATIVA A NOVEDADES DE LA UNIDAD NACIONAL DE OPERACIONES DE LA GESTION 2016"   MEFP/AIS/SN/Nº002/2019 26/06/2019 Descargar
8  "AUDITORIA OPERACIONAL AL PROCESO DE EMISION DE CERTIFICADOS DE COMPENSACION DE COTIZACIONES POR PROCEDIMIENTOS AUTOMATICO Y MANUAL A OFICINA CENTRAL LA PAZ , GESTION 2018" MEFP/AIP/SN/Nº007/2019  23/11/2019 Descargar
9 PRIMER SEGUIMIENTO A LA RECOENDACION REPROTADA EN EL INFORME MEFP/AIP/SN/Nº 006/2017 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2017  "AUDITORIA ESPECIAL A NOVEDADES DE LA ADMINISTRACION REGIONAL ORURO DE JUNIO 2016 A JUNIO 2017" MEFP/AIS/SN/Nº004/2019  23/11/2019  Descargar
10 PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LA RECOMENDACION CONTENIDA EN EL INFORME MEFP/AIP/SN/Nº 001/2018  "REVISION ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS, GESTION 2017" MEFP/AIS/SN/Nº005/2019  25/11/2019  Descargar
11 PRIMER SEGUIMIENTO A LAS DOS RECOMENDACIONES CON (2) INCISOS REPORTADOS EN EL INFORME MEFP/AIP/SN/Nº 002/2017  "AUDITORIA ESPECIAL A PODERES Y ANEXO15 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE BENI DE JUNIO 2016 A JUNIO 2017" MEFP/AIS/SN/Nº006/2019  25/11/2019  Descargar
12 "AUDITORIA ESPECIAL AL INICIO DE TRAMITES DE COMPENSACION DE COTIZACIONES POR PROCEDIMIENTO AUTOMATICO Y MANUAL DE LA ADMINISTRACION REGIONAL SANTAS CRUZ, GESTION 2018" MEFP/AIP/SN/Nº010/2019  08/11/2019 Descargar
13 PRIMER SEGUIMIENTO A LAS DOS RECOMENDACIONES REPORTADAS EN EL INFORME MEFP/AIP/SN/N° 004/2017 DEL 28/12/2017 “AUDITORÍA OPERATIVA AL PROCESO DE PLANILLAS DEL SISTEMA DE REPARTO DE LA GESTIÓN 2016” MEFP/AIP/SN/Nº007/2019  31/12/2019 Descargar
14 PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME N° MEFP/AIP/SN/N° 007/2017 SOBRE LA “AUDITORÍA OPERATIVA A LA FISCALIZACIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 2016” MEFP/AIS/SN/Nº008/2019  31/12/2019 Descargar
15 PRIMER SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN REPORTADA EN EL INFORME MEFP/AIP/SN/N° 008/2017 DE FECHA 29/12/2017 A LA “AUDITORÍA OPERATIVA A LA SUSPENSIÓN POR DOBLE PERCEPCIÓN EN LA COMPENSACIÓN DE COTIZACIONES DE LA GESTIÓN 2016” MEFP/AIP/SN/Nº003/2019  27/09/2019 Descargar
16 AUDITORÍA OPERACIONAL AL PROCESO DE OTORGACIÓN DE RENTAS A DERECHOHABIENTES, GESTIÓN 2018 MEFP/AIs/SN/Nº011/2019  27/12/2019 Descargar
17 AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS, CON ALCANCE GESTIÓN 2018 Y PERIODOS DE ENERO A JUNIO DE 2019 MEFP/AIS/SN/Nº012/2019  27/12/2019 Descargar
18 AUDITORÍA OPERACIONAL AL PROCESO DE REPOSICIÓN DE BOLETAS REVERTIDAS, GESTIÓN 2018 MEFP/AIP/SN/Nº008/2019  27/09/2019 Descargar
19 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2020 MEFP/AIS/SN/Nº009/2019  30/09/2019 Descargar
20 AUDITORÍA ESPECIAL AL INICIO DE TRAMITES DE COMPENSACIÓN DE COTIZACIONES POR PROCEDIMIENTO AUTOMÁTICO Y MANUAL DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL SANTA CRUZ, GESTIÓN 2018 MEFP/AIS/SN/Nº010/2019  08/11/2019 Descargar

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